CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ENSTECNOLOG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.40/2017 - REFERENTE A 190(CENTO E NOVENTA) LINKS DE INTERNET P/190 PONTOS DA ILHA DE SAOLUIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00031 | 23/01/2018 | 40.000,00 | 146.700,00 | 146.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.40/2017 - REFERENTE A 190(CENTO E NOVENTA) LINKS DE INTERNET P/190 PONTOS DA ILHA DE SAOLUIS.
|
2018NE00031 | 23/01/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40
|
2018NE00870 | 20/06/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-031 SERVICODE LINK DE INTERNET CT.402017.
|
2018NE01517 | 11/10/2018 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00031, POR CONTA DA VIGENCIA DO CONTRATON. 40/2017.
|
2018NE01633 | 12/11/2018 | -24.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00031, POR CONTA DA VIGENCIA DO CONTRATON. 40/2017
|
2018NE01775 | 07/12/2018 | -24.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02409 | 23/01/2018 | 0,00 | -24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01262 | 20/06/2018 | 0,00 | 122.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01491 | 13/07/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02223 | 11/10/2018 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01264 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.833,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01493 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01557 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01558 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02225 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02412 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -366,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02400 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.303,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02401 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.112,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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