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NOTA DE EMPENHO 2018NE00453

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 1.382,48
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

17/04/2018

Plano Interno:

GESTAPROGEN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0039723/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

FORNECIMENTO DE AGUA CODOANO 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00453 17/04/2018 600,50 1.382,48 1.382,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA CODOANO 2018.
2018NE00453 17/04/2018 600,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA CODOANO 2018, REFORCO DA NE--00453.
2018NE00717 25/05/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00453, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
2018NE01926 31/12/2018 -1.218,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00630 17/04/2018 0,00 600,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01045 25/05/2018 0,00 195,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01850 20/08/2018 0,00 195,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01851 20/08/2018 0,00 195,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01852 20/08/2018 0,00 195,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00855 04/05/2018 0,00 0,00 600,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB01134 07/06/2018 0,00 0,00 195,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01753 21/08/2018 0,00 0,00 195,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01754 21/08/2018 0,00 0,00 195,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01755 21/08/2018 0,00 0,00 195,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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