CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
GESTAPROGEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
FORNECIMENTO DE AGUA DE CAROLINA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00134 | 05/02/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.857,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA DE CAROLINA.
|
2018NE00134 | 05/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01044 | 05/02/2018 | 0,00 | -195,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00101 | 05/02/2018 | 0,00 | 771,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00213 | 27/02/2018 | 0,00 | 810,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00311 | 12/03/2018 | 0,00 | 880,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00739 | 24/04/2018 | 0,00 | 1.429,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01041 | 24/05/2018 | 0,00 | 195,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01169 | 13/06/2018 | 0,00 | 888,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02120 | 25/09/2018 | 0,00 | 1.353,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02161 | 01/10/2018 | 0,00 | 1.096,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02162 | 01/10/2018 | 0,00 | 952,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02288 | 22/10/2018 | 0,00 | 810,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02392 | 09/11/2018 | 0,00 | 865,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02648 | 17/12/2018 | 0,00 | 142,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00392 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 771,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00393 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 810,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00534 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 880,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01011 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.429,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01429 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01972 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.353,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02014 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.096,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02015 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 952,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02187 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 810,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02361 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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