CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
31/08/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0143884/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
4. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2016-IEMA, REFERENTE AO ACRESCIMO DE 25%(VINTE E CINCO) POR CENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01337 | 31/08/2018 | 133.920,00 | 127.224,00 | 42.408,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2016-IEMA, REFERENTE AO ACRESCIMO DE 25%(VINTE E CINCO) POR CENTO
|
2018NE01337 | 31/08/2018 | 133.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01337.LOCA-CAO DE MAQUINAS REPROGRA-FICAS.
|
2018NE01653 | 16/11/2018 | 47.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01337, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
|
2018NE01932 | 31/12/2018 | -12.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02448 | 16/11/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02500 | 27/11/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02501 | 27/11/2018 | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02589 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.408,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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