CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.10/2016, REFE-RENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 23/01/2018 | 35.000,00 | 136.152,00 | 136.152,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.10/2016, REFE-RENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS.
|
2018NE00019 | 23/01/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS DESTE ORGAO, RE-FORCO DA NE-019,CT.10/16.
|
2018NE00338 | 28/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00019, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS CONF. CONTRATO N. 10/2016 E ADITIVOS.
|
2018NE00528 | 24/04/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-19
|
2018NE00691 | 21/05/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018NE01013 | 10/07/2018 | -848,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00437 | 02/04/2018 | 0,00 | 31.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00438 | 02/04/2018 | 0,00 | 32.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00737 | 24/04/2018 | 0,00 | 32.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00987 | 21/05/2018 | 0,00 | 40.176,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00533 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00578 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00856 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01129 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.176,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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