CPF/CNPJ:
00514814306
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
GESTAPROGFO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0119396/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.HOLANDESES QD-24 LOTE-14 PONTA DAREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077357
EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA AVALIACAO DIAGNOSTICA NAS UP'S DE CURURUPU E PRESIDENTE DUTRA/MA, NOS DIAS 23 E 24/05/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00688 | 18/05/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA AVALIACAO DIAGNOSTICA NAS UP'S DE CURURUPU E PRESIDENTE DUTRA/MA, NOS DIAS 23 E 24/05/2018.
|
2018NE00688 | 18/05/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00980 | 18/05/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01059 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR PROBLEMA OPERACIONAL NA ROINA DO TESOURO - MSG 02384/2018
|
2018GR00017 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01068 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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