CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
30/11/2018
Plano Interno:
EXPANDSB
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
43568/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA 7 A 18 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA DE SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05632 | 30/11/2018 | 267.695,45 | 267.695,45 | 267.695,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA 7 A 18 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA DE SAO BENTO/MA. (ITEM.51095)
|
2018NE05632 | 30/11/2018 | 267.695,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08357 | 17/12/2018 | 0,00 | 267.695,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06293 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.676,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06292 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.369,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06291 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.649,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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