CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
FUNBEN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
279065/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Estado:
MA
VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEI RO/2018. (ITEM.1302)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00031 | 31/01/2018 | 19.625,31 | 201.091,45 | 100.627,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEI RO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE00031 | 31/01/2018 | 19.625,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE FEVEREIRO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE00546 | 28/02/2018 | 19.767,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MARCO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE01209 | 28/03/2018 | 19.735,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE ABRIL/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE01687 | 30/04/2018 | 20.973,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MAIO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE02253 | 30/05/2018 | 20.526,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JUNHO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE02806 | 28/06/2018 | 19.814,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JULHO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE03291 | 31/07/2018 | 19.559,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE AGOSTO2018. (ITEM.1302)
|
2018NE03899 | 31/08/2018 | 12.986,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CON TRATADOS,MES DE SETEMBRO/2018. (ITEM.01302)
|
2018NE04392 | 28/09/2018 | 12.352,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE OUTU BRO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE05073 | 31/10/2018 | 12.320,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE NOVEMBRO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE05544 | 28/11/2018 | 11.974,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE DEZEM BRO/2018. (ITEM.1302)
|
2018NE05928 | 20/12/2018 | 11.455,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRADOS/2018 FUNBEN EMPREGADOR
|
2018NE06037 | 31/12/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00528 | 23/02/2018 | 0,00 | 19.625,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00662 | 28/02/2018 | 0,00 | 19.767,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01812 | 28/03/2018 | 0,00 | 19.735,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02450 | 30/04/2018 | 0,00 | 20.973,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL03308 | 30/05/2018 | 0,00 | 20.526,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04112 | 28/06/2018 | 0,00 | 19.814,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05001 | 31/07/2018 | 0,00 | 19.559,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05825 | 31/08/2018 | 0,00 | 12.986,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL06482 | 28/09/2018 | 0,00 | 12.352,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL07310 | 31/10/2018 | 0,00 | 12.320,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL08021 | 28/11/2018 | 0,00 | 11.974,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL08654 | 21/12/2018 | 0,00 | 11.455,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL00529 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.625,26 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL01224 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.767,27 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL02461 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.535,25 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL03275 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.973,90 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL03282 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,02 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL05947 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.526,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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