CPF/CNPJ:
52897680334
Emissão:
19/09/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
211988/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
COND. SINT GERMANY, ARACAGI
Municipio:
SAO LUIS -
Estado:
MA
CEP:
65068550
VALOR DAS DIARIAS PARA PRDUTRA/MA, PER. 25 A 27/09/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04095 | 19/09/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRDUTRA/MA, PER. 25 A 27/09/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE04095 | 19/09/2018 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2018NE05420 | 22/11/2018 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL07168 | 19/09/2018 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL06057 | 19/09/2018 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB04508 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 26/09/2018.
|
2018GR00165 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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