CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
156642/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA COMUTADA/UEMA/2018 (ITEM.39048)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03041 | 19/07/2018 | 12.072,13 | 12.072,13 | 12.072,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA COMUTADA/UEMA/2018 (ITEM.39048)
|
2018NE03041 | 19/07/2018 | 12.072,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL06589 | 19/07/2018 | 0,00 | -12.072,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04597 | 24/07/2018 | 0,00 | 12.072,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL06589 | 21/09/2018 | 0,00 | 12.072,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06590 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.072,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04573 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.072,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL,FATU RA N.0700046762518-FEV/17,PAGA NA NATUREZA DA DESPESA
|
2018GR00175 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.072,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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