CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
156663/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/2017. (ITEM.39048)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00083 | 02/02/2018 | 10.880,98 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EXECUTADOS NO MES DE ABRIL/2017. (ITEM.39048)
|
2018NE00083 | 02/02/2018 | 10.880,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.83/18,PARA CORRECAO DA NATUREZADE DESPESA.
|
2018NE03042 | 20/07/2018 | -10.880,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04545 | 02/02/2018 | 0,00 | -10.880,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00035 | 02/02/2018 | 0,00 | 10.880,98 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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