CPF/CNPJ:
23048741000148
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20609/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONFEC CAO DE MATERIAL GRAFICO ,COM A FINALIDADE DE ATEN DER AS NECESSIDADES DESTAIES. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01028 | 23/03/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONFEC CAO DE MATERIAL GRAFICO ,COM A FINALIDADE DE ATEN DER AS NECESSIDADES DESTAIES. (ITEM.39053)
|
2018NE01028 | 23/03/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04406 | 16/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04570 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.697,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04584 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04585 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 82,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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