CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTCAEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
24037/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO /CESTI/ UEMA, MES DE JANEIRO/2018(ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00072 | 02/02/2018 | 500,00 | 1.373,88 | 1.373,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO /CESTI/ UEMA, MES DE JANEIRO/2018(ITEM.39041)
|
2018NE00072 | 02/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO / CESTI/UEMA, MES DE FEVEREIRO E MARCO/2018 (ITEM.39041)
|
2018NE00266 | 20/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO / CESTI/UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE00757 | 15/03/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO/ CESTI/ UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE04760 | 23/10/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE05957 | 31/12/2018 | -3.066,12 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06049 | 31/12/2018 | -560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00536 | 28/02/2018 | 0,00 | 237,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03574 | 14/06/2018 | 0,00 | 243,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06916 | 22/10/2018 | 0,00 | 333,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08182 | 07/12/2018 | 0,00 | 558,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00497 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02899 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06245 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06344 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,