CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
25/10/2018
Plano Interno:
MANUTFROTA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127633/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTINUA DOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2018 (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04839 | 25/10/2018 | 269.687,94 | 269.687,94 | 269.687,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTINUA DOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE04839 | 25/10/2018 | 269.687,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07405 | 09/11/2018 | 0,00 | 269.687,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06321 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.291,95 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08696 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.866,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08719 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.484,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.045,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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