CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
EXPANDUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111749/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMATICA/UEMA/2018 (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05376 | 21/11/2018 | 480.000,00 | 470.937,10 | 58.867,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMATICA/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE05376 | 21/11/2018 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05449 | 23/11/2018 | -9.317,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMATICA/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE05863 | 21/12/2018 | 254,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08511 | 21/11/2018 | 0,00 | -15.030,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08504 | 21/12/2018 | 0,00 | 15.030,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08505 | 21/12/2018 | 0,00 | 78.802,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08507 | 21/12/2018 | 0,00 | 104.188,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08509 | 21/12/2018 | 0,00 | 137.916,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08532 | 21/12/2018 | 0,00 | 150.030,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.668,28 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08706 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.460,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL08707 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.170,79 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08708 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.503,33 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.182,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08745 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.562,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08748 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.068,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08749 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.250,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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