CPF/CNPJ:
13406686000167
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111749/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00063 | 31/01/2018 | 200.000,00 | 267.722,00 | 244.976,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE00063 | 31/01/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018, MESDE FEVEREIRO/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE00813 | 16/03/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE01919 | 17/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE03106 | 24/07/2018 | 234.976,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE03335 | 07/08/2018 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSTECNICOS EM TECNOLOGIA DAINFORMACAO/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE03523 | 20/08/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE;0063/2018, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05373 | 21/11/2018 | -270.254,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06051 | 31/12/2018 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04966 | 31/01/2018 | 0,00 | -244.976,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL05860 | 31/01/2018 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL08386 | 31/01/2018 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02848 | 18/05/2018 | 0,00 | 244.976,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03597 | 15/06/2018 | 0,00 | 244.976,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05300 | 16/08/2018 | 0,00 | 292.745,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05726 | 31/08/2018 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03129 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 244.976,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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