| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE02157
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO NO CFO/PM UEMA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE03577
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MACEIO/AL, PER. 21 A 30/09/2018 (ITEM.14002) |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
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2018NE04224
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PA RA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/CFO/ UEMA. (ITEM.30063) |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2018NE05221
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO CFO/PMMA UEMA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 |
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