CPF/CNPJ:
11963399000122
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20679/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE DOIS MESES / 2018. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00858 | 20/03/2018 | 21.758,33 | 14.153,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE DOIS MESES / 2018. (ITEM.39053)
|
2018NE00858 | 20/03/2018 | 21.758,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSGRAFICOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTAIES/2018 (ITEM.39053)
|
2018NE04169 | 21/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
|
2018NE06016 | 31/12/2018 | -57.605,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05727 | 05/09/2018 | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05729 | 31/08/2018 | 0,00 | 14.080,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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