CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
153859/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 02/02/2018 | 250.000,00 | 770.000,00 | 706.118,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE00078 | 02/02/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE01269 | 13/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACAOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DECIRCUITOS DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE01921 | 17/05/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE02375 | 13/06/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVCIOS DE TELE COMUNICACOES PARA IMPLE MENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE03068 | 23/07/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL06901 | 02/02/2018 | 0,00 | -124.907,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04348 | 11/07/2018 | 0,00 | 118.152,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04349 | 11/07/2018 | 0,00 | 124.907,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06902 | 19/10/2018 | 0,00 | 124.907,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04592 | 24/07/2018 | 0,00 | 112.794,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04593 | 24/07/2018 | 0,00 | 105.945,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04594 | 24/07/2018 | 0,00 | 123.183,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04808 | 30/07/2018 | 0,00 | 121.134,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06573 | 08/10/2018 | 0,00 | 63.881,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03733 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.181,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03732 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.973,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04241 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.996,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04444 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.794,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04825 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.945,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04985 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.183,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05155 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.873,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05154 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.034,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05850 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.134,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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