| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA DA UEMA, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.37099) |
49.860,40 | 49.860,40 | 15.123,61 |
| Totais: | 49.860,40 | 49.860,40 | 15.123,61 |
.png)
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