CPF/CNPJ:
08885182000137
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
281134/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA DA UEMA, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00051 | 31/01/2018 | 104.629,50 | 49.860,40 | 15.123,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA EXTERNA DA UEMA, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.37099)
|
2018NE00051 | 31/01/2018 | 104.629,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05431 | 22/11/2018 | -54.769,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06994 | 24/10/2018 | 0,00 | 49.860,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05281 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.528,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08781 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.595,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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