CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
04/12/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
212352/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS DEL OCACAO DE ONIBUS COM MOTIRISTA PARA TRANS PORTE DE PASSAGEIROS/UEMAADITIVO AO CONTRATO N.071/2015-PRA/UEMA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05640 | 04/12/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DEL OCACAO DE ONIBUS COM MOTIRISTA PARA TRANS PORTE DE PASSAGEIROS/UEMAADITIVO AO CONTRATO N.071/2015-PRA/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE05640 | 04/12/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO,CONFORME AUTORIZACAODA PROPLAD.
|
2018NE05996 | 31/12/2018 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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