CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
15612/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOCONF. CONTRATO 071/2015 (ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01026 | 23/03/2018 | 1.640,10 | 1.640,10 | 1.640,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOCONF. CONTRATO 071/2015 (ITEM.92098)
|
2018NE01026 | 23/03/2018 | 1.640,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01409 | 26/03/2018 | 0,00 | 1.640,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01605 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01604 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.561,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01620 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
