CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
EVENTOS
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
129773/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, RELATIVO A SEIS MESES. (ITEM,.39077)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00215 | 16/02/2018 | 384.577,50 | 332.648,00 | 332.648,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, RELATIVO A SEIS MESES. (ITEM,.39077)
|
2018NE00215 | 16/02/2018 | 384.577,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE05989 | 31/12/2018 | -429,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02040 | 16/02/2018 | 0,00 | -33.152,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL06719 | 16/02/2018 | 0,00 | -7.032,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL06909 | 16/02/2018 | 0,00 | -41.785,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01786 | 09/04/2018 | 0,00 | 40.185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01787 | 09/04/2018 | 0,00 | 50.980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02041 | 18/04/2018 | 0,00 | 40.185,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02746 | 17/05/2018 | 0,00 | 23.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04365 | 12/07/2018 | 0,00 | 30.035,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04366 | 12/07/2018 | 0,00 | 9.465,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04367 | 12/07/2018 | 0,00 | 15.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06898 | 19/10/2018 | 0,00 | 41.785,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06910 | 19/10/2018 | 0,00 | 41.785,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07392 | 08/11/2018 | 0,00 | 48.312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08354 | 17/12/2018 | 0,00 | 72.711,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01413 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 764,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01428 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01411 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.607,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01427 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.420,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01410 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.058,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01412 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.549,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01426 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.161,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02022 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.391,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02238 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 352,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02236 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.585,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02237 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.175,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03125 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.006,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03510 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03514 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03508 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.041,15 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03512 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.303,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03507 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.855,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03511 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.929,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03509 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 473,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03513 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.501,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03559 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 156,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03557 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.723,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03558 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 783,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05510 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 626,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05508 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.596,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05507 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.472,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05509 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.089,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05858 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.857,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06265 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.090,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06263 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.998,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06255 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.986,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06264 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.635,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06301 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 724,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06299 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.314,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06300 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.415,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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