CPF/CNPJ:
06025573000156
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168062018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSGRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE 02 MESES/2018 (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00859 | 20/03/2018 | 20.242,50 | 111.183,00 | 87.188,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSGRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE 02 MESES/2018 (ITEM.39053)
|
2018NE00859 | 20/03/2018 | 20.242,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSGRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESDURANTE O EXERCICIO DE 2018. (ITEM.39053)
|
2018NE02390 | 13/06/2018 | 101.212,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
|
2018NE06017 | 31/12/2018 | -10.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04485 | 19/07/2018 | 0,00 | 16.595,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05511 | 28/08/2018 | 0,00 | 49.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05922 | 14/09/2018 | 0,00 | 8.365,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06907 | 19/10/2018 | 0,00 | 10.535,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08053 | 06/12/2018 | 0,00 | 15.073,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08366 | 17/12/2018 | 0,00 | 11.455,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04813 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.824,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04833 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 770,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05933 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.702,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05937 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.458,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06024 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.033,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06025 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06259 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.973,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06268 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 391,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.260,05 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08723 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 723,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08727 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 549,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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