CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
02/04/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
13584/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO CURSO ARQUTETURA/UEMA, PER.23/ 11 A 22/12/2017 (ITEM.92098)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01103 | 02/04/2018 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO CURSO ARQUTETURA/UEMA, PER.23/ 11 A 22/12/2017 (ITEM.92098)
|
2018NE01103 | 02/04/2018 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01560 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01482 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.326,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01483 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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