CPF/CNPJ:
00525746366
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
EVENTOS
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43914/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 27 A 28/02/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00459 | 26/02/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 27 A 28/02/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE00459 | 26/02/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCWELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03645 | 28/08/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02892 | 26/02/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00511 | 26/02/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00429 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C, EM 06/03/2018.
|
2018GR00022 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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