CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
FORENFUNFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0004096/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00113 | 01/08/2018 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM
|
2018NE00113 | 01/08/2018 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01020 | 04/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01020 | 04/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01020 | 04/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01020 | 04/10/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01021 | 04/10/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01021 | 04/10/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01021 | 04/10/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01021 | 04/10/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01022 | 04/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01022 | 04/10/2018 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01022 | 04/10/2018 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01022 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01023 | 04/10/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01023 | 04/10/2018 | 0,00 | 578,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01023 | 04/10/2018 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01023 | 04/10/2018 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01024 | 04/10/2018 | 0,00 | 486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01024 | 04/10/2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01024 | 04/10/2018 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01024 | 04/10/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01025 | 04/10/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01025 | 04/10/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01025 | 04/10/2018 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01025 | 04/10/2018 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01026 | 04/10/2018 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01026 | 04/10/2018 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01026 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01026 | 04/10/2018 | 0,00 | 451,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01027 | 04/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01027 | 04/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01027 | 04/10/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01027 | 04/10/2018 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01028 | 04/10/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01028 | 04/10/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01028 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01028 | 04/10/2018 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01029 | 04/10/2018 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01029 | 04/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00350 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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