CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0090799/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOSE LUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 08/02/2018 | 10.050,00 | 49.318,66 | 49.318,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOSE LUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
|
2018NE00020 | 08/02/2018 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 20/2018.
|
2018NE00053 | 27/04/2018 | -1.042,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOSLUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
|
2018NE00054 | 27/04/2018 | 4.009,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICO COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOSLUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
|
2018NE00070 | 16/05/2018 | 4.000,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA_DOS VEICULOSLUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
|
2018NE00097 | 18/07/2018 | 7.013,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE GEREN-CIAMENTO ELETRONICO PARAFORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTAINSTITUICAO.,CONFORME CONFORME CONTR
|
2018NE00140 | 18/09/2018 | 8.101,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAONICE LOBAO E A EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/AREF.AO SERVICO DE ABASTE-CIMENTO E MANUT. DA FROTADE VEICULO.
|
2018NE00202 | 20/12/2018 | 17.187,87 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 20/2018.
|
2018NE00224 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00028 | 21/02/2018 | 0,00 | 5.869,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00094 | 27/03/2018 | 0,00 | 3.136,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00298 | 27/04/2018 | 0,00 | 4.009,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00435 | 16/05/2018 | 0,00 | 4.000,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00671 | 18/07/2018 | 0,00 | 7.013,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00927 | 18/09/2018 | 0,00 | 8.101,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01544 | 20/12/2018 | 0,00 | 17.187,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00039 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.740,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00040 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.129,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00032 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL00052 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -260,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00088 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.136,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00151 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.009,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00163 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.711,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.302,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00340 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.539,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00341 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.561,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00451 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.515,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00452 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.800,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00453 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.872,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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