CPF/CNPJ:
91549264249
Emissão:
09/10/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
217180/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
GOVERNADOR NUNES FREIRE
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07676 | 09/10/2018 | 1.228,32 | 1.228,32 | 1.228,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO/18.
|
2018NE07676 | 09/10/2018 | 1.228,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL11426 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.228,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16619 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06891 OB - 2018OB16619 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 11102018
|
2018NS00330 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.228,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17784 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06919 OB - 2018OB17784 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 31102018
|
2018NS00378 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.228,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19023 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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