CPF/CNPJ:
84903040330
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4566515/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/ REALIZAR MANUTENCAO NOS LABORATO- RIOS DE INFORMATICA DO TRECHO SAO LUIS/CACHOEIRAGRANDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03549 | 12/06/2018 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/06/2018 P/ REALIZAR MANUTENCAO NOS LABORATO- RIOS DE INFORMATICA DO TRECHO SAO LUIS/CACHOEIRAGRANDE
|
2018NE03549 | 12/06/2018 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL05190 | 12/06/2018 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB06037 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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