CPF/CNPJ:
82768625353
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4681947/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DIARIAS SLZ/CHAPADINHA/AGUA DOCE DO MA./ANAPURU/BREJO/BURITI/SANTANA DOMA./SLZ NO EPRIODO DE 04 A 14/11/18 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL CONF.RD 5026/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08810 | 24/10/2018 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS SLZ/CHAPADINHA/AGUA DOCE DO MA./ANAPURU/BREJO/BURITI/SANTANA DOMA./SLZ NO EPRIODO DE 04 A 14/11/18 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL CONF.RD 5026/18.
|
2018NE08810 | 24/10/2018 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL13004 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB18948 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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