CPF/CNPJ:
81702205304
Emissão:
18/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
162057/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DR. MOACIR COIMBRA 420
Municipio:
BREJO
Estado:
MA
CEP:
65520000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 06/2018 - URE DE CHAPADINHA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04655 | 18/07/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 06/2018 - URE DE CHAPADINHA/MA
|
2018NE04655 | 18/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL06913 | 18/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB10023 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL10187 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL10187 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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