CPF/CNPJ:
81702205304
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
91284/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DR. MOACIR COIMBRA 420
Municipio:
BREJO
Estado:
MA
CEP:
65520000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO -NA UNIDADE REGIONAL DE -EDUCACAO DE CHAPADINHA, -CONFORME RA 04/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02087 | 26/04/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM MANUTENCAO -NA UNIDADE REGIONAL DE -EDUCACAO DE CHAPADINHA, -CONFORME RA 04/2018.
|
2018NE02087 | 26/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL03086 | 26/04/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB04480 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22,20 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,90 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 662,52 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 788,59 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.301,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL06656 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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