CPF/CNPJ:
81036060306
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4599153/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUI
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE A DIARIAS PARA ORIENTACAO PARA INICIO DAS AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO NO PERIODO DE22 A 27/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04852 | 23/07/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARA ORIENTACAO PARA INICIO DAS AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO NO PERIODO DE22 A 27/07/2018.
|
2018NE04852 | 23/07/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL07269 | 23/07/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10351 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
