CPF/CNPJ:
81036060306
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4496812/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUI
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/ITAPECUU MIRIM/CHAPADINHA/BURITI/S.BERNARDO /ARAIOSES, REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DA EXECUCAO DAS ACOES DOS 'PLANOS DE TRABALHO DOS 'TERMOS DE FOMENTO N.01.0203 E 04/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01231 | 04/04/2018 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS, SAO LUIS/ITAPECUU MIRIM/CHAPADINHA/BURITI/S.BERNARDO /ARAIOSES, REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIACAO DA EXECUCAO DAS ACOES DOS 'PLANOS DE TRABALHO DOS 'TERMOS DE FOMENTO N.01.0203 E 04/201
|
2018NE01231 | 04/04/2018 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL01868 | 04/04/2018 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB01675 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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