CPF/CNPJ:
80237606372
Emissão:
26/12/2018
Plano Interno:
PROCAMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Processo:
288716/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental
Fonte:
RESOLUCAO CD/FNDE N. 045/2009
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO ENOVEMBRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10166 | 26/12/2018 | 2.456,64 | 2.456,64 | 2.415,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEPROFESSORES BOLSISTAS DOPROJOVEM CAMPO SABERES DATERRA NO MES DE JULHO ENOVEMBRO/2018.
|
2018NE10166 | 26/12/2018 | 2.456,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510092)
|
2018NL16069 | 27/12/2018 | 0,00 | 2.456,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB22830 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07093 OB - 2018OB22830 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 28122018
|
2018NS00477 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -41,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22829 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.415,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
