CPF/CNPJ:
79551556100
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
45366/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A REATIVACAO DE VENCIMENTOS NO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2014 INCLUINDO13 SALARIO CONF.AUTOS NO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07303 | 28/09/2018 | 9.558,24 | 9.558,24 | 2.521,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A REATIVACAO DE VENCIMENTOS NO PERIODO DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2014 INCLUINDO13 SALARIO CONF.AUTOS NO PROCESSO.
|
2018NE07303 | 28/09/2018 | 9.558,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL11259 | 08/10/2018 | 0,00 | 9.558,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11261 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.470,02 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18046 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.051,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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