CPF/CNPJ:
74178526000100
Emissão:
24/04/2018
Plano Interno:
DESENVEDU1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57512/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA-MANHOS, INCLUINDO SERVICOS DE ENTREGA NAS UNIDA-DES REGIONAIS DE ENSINO -DA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO. PREGAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01997 | 24/04/2018 | 299.100,48 | 299.100,48 | 254.950,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA-MANHOS, INCLUINDO SERVICOS DE ENTREGA NAS UNIDA-DES REGIONAIS DE ENSINO -DA REDE ESTADUAL DE ENSI-NO. PREGAO
|
2018NE01997 | 24/04/2018 | 299.100,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08682 | 17/08/2018 | 0,00 | 146.764,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08866 | 22/08/2018 | 0,00 | 105.862,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14187 | 19/11/2018 | 0,00 | 46.473,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12102 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.132,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12131 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.862,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12103 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.631,34 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17901 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.323,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
