CPF/CNPJ:
72170182349
Emissão:
31/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
210079/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PRINCIPAL, 23 IGUAIBA
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A HORAS EXTRAS NO PERIODO DEFEVEREIRO A JUNHO DE 2013CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08926 | 31/10/2018 | 712,50 | 712,50 | 712,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A HORAS EXTRAS NO PERIODO DEFEVEREIRO A JUNHO DE 2013CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE08926 | 31/10/2018 | 712,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL13234 | 30/10/2018 | 0,00 | 712,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19035 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19034 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 655,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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