CPF/CNPJ:
62478206315
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
195680/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
VILA ADRIANA, 03 CENTRO FONE. 3551-2093
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO C/ DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A 006/2018 - URE DE SAO JOAO DOS PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06101 | 29/08/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO C/ DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A 006/2018 - URE DE SAO JOAO DOS PATOS.
|
2018NE06101 | 29/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL09171 | 29/08/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB12566 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL13176 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL13176 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL13176 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL13176 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL13176 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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