CPF/CNPJ:
62146360330
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4622992/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE DIARIAS,S. LUIS/TURIACU, VISITAS NAS ES-COLAS E ANEXOS - EVENTO 'NA AREA DA GESTAO ESCOLARDE 20 A 30.08.2018, RD N.3232/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05807 | 21/08/2018 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS,S. LUIS/TURIACU, VISITAS NAS ES-COLAS E ANEXOS - EVENTO 'NA AREA DA GESTAO ESCOLARDE 20 A 30.08.2018, RD N.3232/2018
|
2018NE05807 | 21/08/2018 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL08800 | 21/08/2018 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08753 | 21/08/2018 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL08801 | 21/08/2018 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB12095 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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