CPF/CNPJ:
60012887390
Emissão:
31/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
29158/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA A, QD.2 CASA 15 CONJ.COHAJOLI VICENTE FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, INCLUINDO OS 03/12 AVOS DO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08936 | 31/10/2018 | 2.982,78 | 2.982,78 | 2.982,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, INCLUINDO OS 03/12 AVOS DO 13 SALARIO CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE08936 | 31/10/2018 | 2.982,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL13241 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.982,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13244 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19037 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,10 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19036 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.598,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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