CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
FUNBENSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
232535/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MESSETEMBRO/18 PROC.232535/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07877 | 28/09/2018 | 73,71 | 822,97 | 822,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MESSETEMBRO/18 PROC.232535/18
|
2018NE07877 | 28/09/2018 | 73,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES OUTUBRO/18 PROC.256117/18
|
2018NE09106 | 31/10/2018 | 147,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D06 EDUCACAO INDIGENA MES MOVEM-BRO/18 PORC.277183/18
|
2018NE09911 | 12/12/2018 | 257,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL SEDUC D06 EDUCACAO INDIGEMA MESDEZEMBRO/18 PROC.298995/18
|
2018NE10797 | 28/12/2018 | 343,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11089 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL11663 | 28/09/2018 | 0,00 | 73,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL13647 | 31/10/2018 | 0,00 | 147,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL15677 | 20/12/2018 | 0,00 | 257,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17058 | 28/12/2018 | 0,00 | 343,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18070 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 822,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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