CPF/CNPJ:
57910359268
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
599441
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CARUTAPERA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE 16/05 A 31/12/2011 E 13 SALARIO, CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08627 | 22/10/2018 | 5.994,41 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO DO PERIODO DE 16/05 A 31/12/2011 E 13 SALARIO, CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE08627 | 22/10/2018 | 5.994,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE 8627/18.
|
2018NE08691 | 23/10/2018 | -5.994,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL12766 | 22/10/2018 | 0,00 | -5.994,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL12630 | 22/10/2018 | 0,00 | 5.994,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12634 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 779,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL12761 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -779,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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