CPF/CNPJ:
56305281300
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
GESTAEDIGNA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
4607181/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE A DIARIAS PARA DEVIDO A FORMACAO FINALI-ZAR NA SEXTA A TARDE NO DIA NAO UTIL SERA DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO PE-RIODO DE 05 A 07/08/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05232 | 02/08/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARA DEVIDO A FORMACAO FINALI-ZAR NA SEXTA A TARDE NO DIA NAO UTIL SERA DESTINADO AO DESLOCAMENTO NO PE-RIODO DE 05 A 07/08/2018.
|
2018NE05232 | 02/08/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE 5232/2018.
|
2018NE10464 | 31/12/2018 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL16616 | 02/08/2018 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL07837 | 02/08/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB10938 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2018GR00197 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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