CPF/CNPJ:
53015800353
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
224009/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SAO JOSE N.50
Municipio:
SAO LUIS FONE 223 1642
Estado:
MA
CEP:
65041470
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. JETONSMES SETEMBRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07755 | 10/10/2018 | 8.785,28 | 8.785,28 | 8.785,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PAG. JETONSMES SETEMBRO 2018
|
2018NE07755 | 10/10/2018 | 8.785,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL11527 | 10/10/2018 | 0,00 | 8.785,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11565 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.546,59 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11566 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.546,59 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL11641 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.546,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16728 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.238,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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