CPF/CNPJ:
53015800353
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
46140/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA SAO JOSE N.50
Municipio:
SAO LUIS FONE 223 1642
Estado:
MA
CEP:
65041470
EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS/ MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 108/2018 - GP/CEE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00174 | 02/03/2018 | 2.397,75 | 2.397,75 | 2.397,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO PAGAMENTO DEJETONS/ MES DE FEVEREIRO/2018,CONFORME OFICIO 108/2018 - GP/CEE.
|
2018NE00174 | 02/03/2018 | 2.397,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00675 | 02/03/2018 | 0,00 | 2.397,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00435 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 37,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.360,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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