CPF/CNPJ:
52895181349
Emissão:
22/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
9478/11
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA DO ARIRIZAL, COND.ARIRIS N.25 COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE DIFERENCA DE VENCIMENTOS, CONF.AUTOS DO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08634 | 22/10/2018 | 1.667,16 | 1.667,16 | 1.667,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE DIFERENCA DE VENCIMENTOS, CONF.AUTOS DO PROCESSO.
|
2018NE08634 | 22/10/2018 | 1.667,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL12658 | 22/10/2018 | 0,00 | 1.667,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12663 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,58 |
| PAGAMENTO (700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2018OB19105 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,29 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB19104 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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