CPF/CNPJ:
47616636349
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
38970/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AL.08 BL.B COND.LAS BRISAS BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A REATIVACAO DE PAGAMENTO DOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 CONF.AUTOS DOPROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07184 | 01/10/2018 | 12.240,64 | 12.240,64 | 12.240,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOR CONCERNENTE A REATIVACAO DE PAGAMENTO DOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 CONF.AUTOS DOPROCESSO.
|
2018NE07184 | 01/10/2018 | 12.240,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10770 | 01/10/2018 | 0,00 | 12.240,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10772 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.126,54 |
| PAGAMENTO (700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2018OB23016 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.346,47 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2018OB23015 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.767,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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